目 录
第一部分 河南省人才交流中心单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分河南省人才交流中心单位概况
一、部门职责
河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）隶属河南省人力资源和社会保障厅，是参照公务员管理的正处级事业单位。主要职能：
（一）为人才流动与人才配置提供社会化管理与中介服务；
（二）全省人才市场体系建设指导；
（三）全省人才市场网络信息化工作推进；
（四）全省人才市场管理及人才流动动态监测与分析研判工作开展；
（五）全省人力资源服务产业园建设与管理工作指导；
（六）全省人才交流业务指导；人才培训与开发、评价等工作开展；
（七）大中专毕业生职业介绍、就业创业指导与人才政策法规咨询工作开展；
（八）国际、省际、省内各类大型综合招才引智活动组织；
（九）中原人才网管理；流动人员人事关系管理、人事档案管理、集体户口管理等公共服务与人才流动争议的调解、仲裁工作开展；
（十）流动人才党员组织关系转接与教育管理服务工作开展。
二、机构设置
河南省人才交流中心为河南省人力资源和社会保障厅的二级单位，无下属单位。
河南省人才交流中心本级共包括10个部门，包括：办公室、行政部、财务部、人事代理部、档案管理部、就业创业部、人才交流部、流动党办、继续教育部以及网络技术部。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为832.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少456.20万元，下降35.40%。主要原因是与上年度相比，年初及年末结转和结余减少，导致收、支总计减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1696.04万元，其中：财政拨款收入1315.53万元，占77.56%；经营收入380.51万元，占22.44%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2159.66万元，其中：基本支出449.65万元，占20.82%；项目支出703.91万元，占32.59%；经营支出1006.11万元，占46.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1315.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.95万元，增加4.03%。主要原因是就业补助资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1153.56万元，占支出合计的53.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.1万元，下降4.8%。主要原因是人员经费支出减少。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1153.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出360.06万元，占31.21%；社会保障和就业（类）支出731.49万元，占63.41%，卫生健康（类）支出33.8万元，占2.93%；住房保障（类）支出28.2万元，占2.45%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.4万元，支出决算为1153.56万元，完成年初预算的145.21%。其中：
1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为318万元，支出决算为360.06万元，完成年初预算的113.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我单位工资系统中新增财政统发人员，实际支出的人员经费金额增加。
2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为386.2万元，支出决算为375.82万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流动人员职称评审项目经费预算数为20.7万元，实际拨付金额10.35万元，实际拨付金额减少；档案管理事务支出-印刷费结余0.03万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的87.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员离退休费（统发）工资减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.2万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为311.74万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年就业创业专项服务活动经费为特定目标类项目，根据实际支出情况下拨补助资金，未纳入年初预算。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年就业创业培训补贴经费为特定目标类项目，根据实际支出情况下拨补助资金，未纳入年初预算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.8万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.2万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出449.64万元。其中：人员经费388.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费61.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.4万元，完成预算的20.13%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，工作完成后正常结余。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，完成预算的20.13%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出为0万元，
公务用车运行支出0万元。
3.公务接待费初预算为2万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的20.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，工作完成后正常结余。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于促进人才交流服务工作。2021年共接待国内来访团组3个、来宾27人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为63.1万元，支出决算为61.11万元，完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费综合定额年末有结余。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额16.48万元，其中：政府采购货物支出16.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.48万元，占政府采购支出总额的100%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出金额375.85万元，主要包括6项，分别为档案管理事务支出-档案机要邮寄费7.3万元、档案管理事务支出-印刷费22.9万元、档案管理事务支出-更换到期设备及购置资产10.5万元、档案管理事务支出-人员工资245万元、人力资源公共服务支出-招聘活动支出79.8万元、流动人员职称评审10.35万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时通过对绩效目标进行事前编制、事中监控以及事后自评，已完成既定目标。
（二）项目绩效自评结果。
综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：
1.档案管理事务支出-档案机要邮寄费：年度总体目标已基本完成，通过机要邮寄转递档案，保证了档案的安全性和保密性，为群众办事打通了“最后一公里”，绩效自评价结果为:总得分98.91分，属于"优"。
2.档案管理事务支出-更换到期设备及购置资产：年度目标已基本完成，及时更换了到期设备，有利于提高工作效率，便于各项工作的顺利开展，绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。
3.档案管理事务支出-人员工资：年度总体目标已基本完成，及时足额发放员工工资，保障员工正常办公，提高了员工工作积极性，绩效自评价结果为:总得分92.83分，属于"优"。
4.档案管理事务支出-印刷费：年度总体目标已基本完成，通过印制各类印刷品，一方面满足了办事群众的需求，另一方面为中心树立了良好形象，有利于工作的开展，最终评分结果：档案管理事务支出-印刷费绩效自评价结果为:总得分99.95分，属于"优"。
5.人力资源公共服务支出-招聘活动支出：年度总体目标已基本完成，拓展毕业生就业渠道，改善就业服务平台功能，确保高校毕业生就业局势总体稳定。提高工作效率，提升服务质量，节约办事群众时间，提高人民群众对人才服务业的认可度和满意感。最终评分结果：人力资源公共服务支出-招聘活动支出绩效自评价结果为:总得分89.73分，属于"良"。
6.流动人员职称评审：年度总目标已基本完成，开展流动人员职称评审，对参评人员个人来讲试一次知识层面和薪资待遇方面的提升，为参评人员所在单位提供了一个选人用人的依据，同时为社会输送出了一批批合格的专业技术人才，最终评分结果：流动人员职称评审费绩效自评价结果为:总得分90.01分，属于"优"。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。